2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,687 24-09-2018 24-09-2018 7,709
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018 8,688 19-09-2018 19-09-2018 7,710
R$ 2,484.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,484.00
2018 8,689 25-09-2018 25-09-2018 7,287
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEY PEREIRA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 8,690 13-09-2018 13-09-2018 7,711
R$ 1,147.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,147.30
2018 8,691 24-09-2018 24-09-2018 7,712
R$ 6,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 6,760.00
2018 8,692 14-09-2018 14-09-2018 277
R$ 60.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 8,693 25-09-2018 25-09-2018 7,288
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROZANE DOS SANTOS PALHETA
R$ 1,000.00
2018 8,694 18-09-2018 18-09-2018 277
R$ 50.75
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 50.75
2018 8,695 13-09-2018 13-09-2018 7,713
R$ 1,820.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,820.00
2018 8,696 21-09-2018 21-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,697 25-09-2018 25-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,698 25-09-2018 25-09-2018 7,289
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS - PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANDRA MARIA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 8,699 26-09-2018 26-09-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 8,700 28-09-2018 28-09-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 8,701 13-09-2018 13-09-2018 7,714
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA BANDEIRA.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 1,400.00
2018 8,702 25-09-2018 25-09-2018 7,290
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SELMA MARQUES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 8,703 13-09-2018 13-09-2018 7,717
R$ 929.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 929.50
2018 8,718 26-09-2018 26-09-2018 7,725
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018 8,704 25-09-2018 25-09-2018 7,291
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILVILANE DA SILVA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 8,705 26-09-2018 26-09-2018 7,718
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54

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