2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,667 10-09-2018 10-09-2018 265
R$ 2.80
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 2.80
2018 8,668 20-09-2018 20-09-2018 265
R$ 1.85
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 1.85
2018 8,669 28-09-2018 28-09-2018 265
R$ 15.86
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 15.86
2018 8,670 04-09-2018 04-09-2018 269
R$ 4.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 4.06
2018 8,671 18-09-2018 18-09-2018 269
R$ 17.08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 17.08
2018 8,672 25-09-2018 25-09-2018 269
R$ 5.19
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 5.19
2018 8,673 28-09-2018 28-09-2018 5,063
R$ 196.21
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 196.21
2018 8,674 03-09-2018 03-09-2018 277
R$ 121.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 121.80
2018 8,675 04-09-2018 04-09-2018 277
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 8,676 06-09-2018 06-09-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 8,677 25-09-2018 25-09-2018 7,281
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,678 25-09-2018 25-09-2018 7,282
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
ROSELY PINTO LEÃO
R$ 1,000.00
2018 8,679 11-09-2018 11-09-2018 277
R$ 91.35
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 91.35
2018 8,680 12-09-2018 12-09-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 8,681 25-09-2018 25-09-2018 7,283
R$ 835.00
,PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
R$ 835.00
2018 8,682 25-09-2018 25-09-2018 7,284
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 8,683 25-09-2018 25-09-2018 7,285
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO SEBASTIÃO - PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSILENE DOS SANTOS PASSOS
R$ 1,000.00
2018 8,684 25-09-2018 25-09-2018 7,706
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018 8,685 25-09-2018 25-09-2018 7,286
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 8,686 24-09-2018 24-09-2018 7,707
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
RAIMUNDO ROMERISSON PRESTES
R$ 600.00
Total: R$ 66.873.046,54

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