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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 1,080.00
2018
9,684
22-10-2018
22-10-2018
8,439
R$ 2,796.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,796.00
2018
9,685
26-10-2018
26-10-2018
8,449
R$ 628.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 628.50
2018
9,686
26-10-2018
26-10-2018
8,460
R$ 1,043.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,043.40
2018
9,687
26-10-2018
26-10-2018
8,463
R$ 177.41
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/CRAS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 177.41
2018
9,688
26-10-2018
26-10-2018
8,469
R$ 195.03
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 195.03
2018
9,689
26-10-2018
26-10-2018
8,147
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIA PINHEIRO BATISTA
R$ 1,000.00
2018
9,690
26-10-2018
26-10-2018
8,149
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
9,691
29-10-2018
29-10-2018
8,150
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
9,692
29-10-2018
29-10-2018
8,152
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
9,693
26-10-2018
26-10-2018
8,154
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
9,694
09-10-2018
09-10-2018
718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018
9,695
09-10-2018
09-10-2018
8,593
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO DO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº254/2018, REFERENTE AO EMPENHO Nº715.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018
9,696
23-10-2018
23-10-2018
8,472
R$ 15,355.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 15,355.00
2018
9,697
25-10-2018
25-10-2018
8,473
R$ 896.21
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 896.21
2018
9,701
26-10-2018
26-10-2018
8,476
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
R$ 1,200.00
2018
9,698
26-10-2018
26-10-2018
8,466
R$ 435.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 435.90
2018
9,699
23-10-2018
23-10-2018
8,474
R$ 2,904.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,904.00
2018
9,700
26-10-2018
26-10-2018
8,475
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II/SANTO ANTONIO DO MATUPI,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
R$ 1,200.00
2018
9,702
09-10-2018
09-10-2018
8,594
R$ 4,840.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.