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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE: BOM SUSPIRO, BOCA DO JAUARI, RIO MADEIRA E URUMATUBA.
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
R$ 2,000.00
2018
9,887
04-09-2018
04-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,888
18-09-2018
18-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,889
30-10-2018
30-10-2018
8,777
R$ 12,702.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 12,702.00
2018
9,890
22-10-2018
22-10-2018
8,770
R$ 975.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO MUSICALIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 975.00
2018
9,891
18-09-2018
18-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,892
25-09-2018
25-09-2018
277
R$ 30.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018
9,893
27-09-2018
27-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,894
22-10-2018
22-10-2018
8,765
R$ 8,097.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 8,097.00
2018
9,895
06-09-2018
06-09-2018
277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018
9,896
13-09-2018
13-09-2018
277
R$ 30.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018
9,897
18-09-2018
18-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,898
22-10-2018
22-10-2018
8,768
R$ 1,925.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,925.00
2018
9,899
24-09-2018
24-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,900
25-09-2018
25-09-2018
277
R$ 71.05
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018
9,901
27-09-2018
27-09-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
9,902
11-10-2018
11-10-2018
8,785
R$ 1,380.24
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DASEGUNDA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONATS PÚBLICAS/TCE-AM NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM 164, NO PERIODO DE 14/10/2018 A 17/10/2018.
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
R$ 1,380.24
2018
9,908
28-09-2018
28-09-2018
6,849
R$ 16,010.00
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 041/2018 FIRMADO ENTRE PMM/AMAZONASTUR.
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
R$ 16,010.00
2018
9,903
09-10-2018
09-10-2018
8,779
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE.NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 13/10/2018,NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 163.
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
R$ 960.00
2018
9,904
09-10-2018
09-10-2018
8,778
R$ 2,388.78
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE E GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROTARIA DE VIAGEM Nº162, NO PERIODO DE 09/10/2018 A 12/10/2018.