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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
2018
9,869
25-10-2018
25-10-2018
8,735
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
R$ 1,000.00
2018
9,867
26-10-2018
26-10-2018
8,730
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
9,868
30-10-2018
30-10-2018
8,724
R$ 545.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06 SEMAPA, EXPOMANI, SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 545.00
2018
9,870
30-10-2018
30-10-2018
8,752
R$ 40,953.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 40,953.85
2018
9,871
29-10-2018
29-10-2018
8,736
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
DORILMA FREITAS DE CASTRO
R$ 954.00
2018
9,872
30-10-2018
30-10-2018
8,762
R$ 3,580.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO( ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 3,580.00
2018
9,873
31-10-2018
31-10-2018
8,744
R$ 417.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 417.90
2018
9,874
30-10-2018
30-10-2018
8,753
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
9,875
31-10-2018
31-10-2018
8,743
R$ 420.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 420.00
2018
9,876
30-10-2018
30-10-2018
8,754
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
9,877
30-10-2018
30-10-2018
8,755
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO VESPERTINO E VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
9,878
31-10-2018
31-10-2018
8,716
R$ 1,376.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,376.00
2018
9,879
30-10-2018
30-10-2018
8,756
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
9,880
31-10-2018
31-10-2018
8,745
R$ 3,091.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,091.00
2018
9,881
30-10-2018
30-10-2018
8,757
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
9,882
30-10-2018
30-10-2018
8,751
R$ 4,457.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 014, ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 4,457.00
2018
9,883
30-10-2018
30-10-2018
8,750
R$ 580.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 580.00
2018
9,884
30-10-2018
30-10-2018
8,749
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
9,885
05-10-2018
05-10-2018
8,773
R$ 4,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.