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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M~ES DE JULHO DE 2018.
CREUSA BENTES DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
9,847
04-10-2018
04-10-2018
8,579
R$ 1,241.30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DO PISO DO PALCO PRINCIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO CAMARIM LADO DIREITO E REPOSIÇÃO DE POSTES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
R$ 1,241.30
2018
9,848
09-10-2018
09-10-2018
8,580
R$ 683.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 683.10
2018
9,849
09-10-2018
09-10-2018
8,581
R$ 910.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 910.80
2018
9,850
09-10-2018
09-10-2018
8,584
R$ 2,730.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOTE 01, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 2,730.00
2018
9,851
23-10-2018
23-10-2018
8,587
R$ 1,912.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,912.50
2018
9,852
09-10-2018
09-10-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
9,853
09-10-2018
09-10-2018
8,590
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. - AÇÃO SEMGOV, ACOMPANHAMENTO DA UBD FLUVIAL, PARTE DE CIMA DO RIO MANICORÉ.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 1,600.00
2018
9,854
08-10-2018
08-10-2018
8,591
R$ 7,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURA DE SHOW, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - SEGURANÇA DE SHOW XXIII EXPOMANI/2018.
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
R$ 7,200.00
2018
9,855
25-10-2018
25-10-2018
8,592
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018.
CREUSA BENTES DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
9,856
31-10-2018
31-10-2018
8,705
R$ 2,877.40
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
R$ 2,877.40
2018
9,857
03-10-2018
03-10-2018
8,708
R$ 12,274.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, AOS COLABORADORES NA XXV FESTA DA MELANCIA/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
L. FERREIRA LOPES
R$ 12,274.50
2018
9,858
31-10-2018
31-10-2018
8,742
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,859
22-10-2018
22-10-2018
8,710
R$ 11,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 11,500.00
2018
9,860
19-10-2018
19-10-2018
8,712
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
JOÃO ROCHA FILHO
R$ 1,300.00
2018
9,861
30-10-2018
30-10-2018
8,740
R$ 418.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 418.00
2018
9,862
26-10-2018
26-10-2018
8,713
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018
9,863
30-10-2018
30-10-2018
8,738
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018
9,864
26-10-2018
26-10-2018
8,737
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018
9,865
30-10-2018
30-10-2018
8,718
R$ 3,990.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. LOTE 01- SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.