2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 9,643 26-10-2018 26-10-2018 8,126
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DAIANA PARENTE LABORDA
R$ 1,000.00
2018 9,644 26-10-2018 26-10-2018 8,128
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LÁZARO, - SÃO LÁZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018 9,645 26-10-2018 26-10-2018 8,127
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CRISTIANE MARQUES DE SA
R$ 1,000.00
2018 9,646 26-10-2018 26-10-2018 8,129
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 9,647 26-10-2018 26-10-2018 8,130
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 9,648 26-10-2018 26-10-2018 8,135
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
R$ 1,000.00
2018 9,649 26-10-2018 26-10-2018 8,136
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLAONIRA BARROS DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 9,650 26-10-2018 26-10-2018 8,137
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CINARA DA SILVA FREITAS
R$ 1,000.00
2018 9,651 31-10-2018 31-10-2018 8,589
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 9,652 26-10-2018 26-10-2018 8,142
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CILENE DE MENEZES TORRES
R$ 1,000.00
2018 9,653 09-10-2018 09-10-2018 716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018 9,654 26-10-2018 26-10-2018 8,408
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018 9,655 26-10-2018 26-10-2018 8,143
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CELIDA DAS DORES PRESTES DO ESP. SANTO
R$ 1,000.00
2018 9,656 09-10-2018 09-10-2018 717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018 9,657 26-10-2018 26-10-2018 8,409
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018 9,658 26-10-2018 26-10-2018 8,145
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 9,659 26-10-2018 26-10-2018 8,146
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ARLETE TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 9,660 26-10-2018 26-10-2018 8,410
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018 9,661 26-10-2018 26-10-2018 8,582
R$ 426.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 426.90
2018 9,662 22-10-2018 22-10-2018 8,583
R$ 1,936.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,936.00
Total: R$ 66.873.046,54

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