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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,273.50
2018
11,672
04-12-2018
04-12-2018
10,208
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
R$ 1,500.00
2018
11,673
21-12-2018
21-12-2018
10,209
R$ 140.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRITON/CRAS.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 140.00
2018
11,674
21-12-2018
21-02-2018
10,210
R$ 525.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS/SEMED.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 525.00
2018
11,675
28-12-2018
28-12-2018
10,119
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
PAULA KEILA GOMES PINTO
R$ 954.00
2018
11,678
19-12-2018
19-12-2018
10,215
R$ 3,442.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 3,442.50
2018
11,676
28-12-2018
28-12-2018
10,120
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
R$ 954.00
2018
11,677
28-12-2018
28-12-2018
10,121
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 954.00
2018
11,679
28-12-2018
28-12-2018
10,197
R$ 3,830.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 3,830.00
2018
11,680
28-12-2018
28-12-2018
10,199
R$ 958.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 958.80
2018
11,681
19-12-2018
19-12-2018
10,216
R$ 1,396.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,396.00
2018
11,682
19-12-2018
19-12-2018
10,217
R$ 275.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 275.00
2018
11,683
28-12-2018
28-12-2018
10,122
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 954.00
2018
11,684
28-12-2018
28-12-2018
10,125
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CANDIDO GUIMARÃES E PRAÇA DE SANTA LUZIA.
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
R$ 1,500.00
2018
11,685
28-12-2018
28-12-2018
10,127
R$ 440.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 440.00
2018
11,686
17-12-2018
17-12-2018
10,218
R$ 2,289.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 15 DE MAIO - CENTRO, BAIRRO GUADALUPE, DOMINGO SÁVIO E PORTO PRINCIPAL.
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
R$ 2,289.00
2018
11,687
28-12-2018
28-12-2018
10,129
R$ 3,704.68
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,704.68
2018
11,688
28-12-2018
28-12-2018
10,131
R$ 3,777.02
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,777.02
2018
11,689
17-12-2018
17-12-2018
10,219
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DO PORTO PRINCIPAL À PRAÇA DA MATRIZ.
MANOEL ALVES BRANDAO
R$ 2,000.00
2018
11,690
04-12-2018
04-12-2018
692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.