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PAGAMENTO REFERENTE A G~ENEROS LIAMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 648.40
2018
11,692
04-12-2018
04-12-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
11,693
06-12-2018
06-12-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
11,694
04-12-2018
04-12-2018
10,220
R$ 2,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,110.00
2018
11,695
17-12-2018
17-12-2018
10,221
R$ 1,565.70
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,565.70
2018
11,696
14-12-2018
14-12-2018
10,222
R$ 4,758.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 4,758.00
2018
11,697
07-12-2018
07-12-2018
10,189
R$ 4,925.49
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1706/2018.
ANDREA DUARTE NEVES
R$ 4,925.49
2018
11,698
28-12-2018
28-12-2018
10,134
R$ 3,495.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,495.00
2018
11,699
28-12-2018
28-12-2018
10,202
R$ 2,892.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,892.00
2018
11,700
28-12-2018
28-12-2018
10,203
R$ 1,239.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
JERRY A. L. CALDAS - EPP
R$ 1,239.50
2018
11,701
28-12-2018
28-12-2018
10,146
R$ 100.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 100.00
2018
11,702
28-12-2018
28-12-2018
10,205
R$ 2,465.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
R$ 2,465.00
2018
11,703
28-12-2018
28-12-2018
10,145
R$ 2,657.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,657.00
2018
11,704
28-12-2018
28-12-2018
10,206
R$ 849.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 849.50
2018
11,705
28-12-2018
28-12-2018
10,143
R$ 3,470.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 3,470.80
2018
11,706
28-12-2018
28-12-2018
10,141
R$ 1,128.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,128.99
2018
11,707
28-12-2018
28-12-2018
10,137
R$ 777.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 777.10
2018
11,708
28-12-2018
28-12-2018
10,135
R$ 4,923.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 4,923.00
2018
11,730
07-12-2018
07-12-2018
10,184
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAL.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018
11,709
07-12-2018
07-12-2018
2,387
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.