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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 220.00
2018
11,711
07-12-2018
07-12-2018
2,380
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
11,712
07-12-2018
07-12-2018
2,397
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
R$ 2,000.00
2018
11,713
03-12-2018
03-12-2018
10,177
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE QUATRO (4) ESTANTES, MEDINDO 2,00 X 1,00 X 022M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
MOISES CAMPOS FILHO
R$ 1,600.00
2018
11,714
06-12-2018
06-12-2018
4,365
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
BRUNO ABREU NEVES
R$ 1,000.00
2018
11,715
06-12-2018
06-12-2018
4,367
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
R$ 1,000.00
2018
11,716
06-12-2018
06-12-2018
279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018
11,717
05-12-2018
05-12-2018
10,171
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
JOÃO ROCHA FILHO
R$ 1,300.00
2018
11,718
06-12-2018
06-12-2018
284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018
11,719
04-12-2018
04-12-2018
10,169
R$ 4,020.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 4,020.00
2018
11,720
17-12-2018
17-12-2018
10,254
R$ 20,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 20,700.00
2018
11,721
28-12-2018
28-12-2018
10,156
R$ 931.89
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 931.89
2018
11,722
28-12-2018
28-12-2018
10,153
R$ 714.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 714.80
2018
11,723
17-12-2018
17-12-2018
10,259
R$ 3,511.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 3,511.80
2018
11,724
28-12-2018
28-12-2018
10,151
R$ 174.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 174.80
2018
11,725
28-12-2018
28-12-2018
10,148
R$ 2,934.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 2,934.00
2018
11,726
19-12-2018
19-12-2018
10,263
R$ 1,299.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,299.00
2018
11,727
07-12-2018
07-12-2018
10,183
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO TERRENO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/Nº SANTA LUZIA.
RONILDO DOS SANTOS DA SILVA
R$ 1,200.00
2018
11,728
19-12-2018
19-12-2018
10,268
R$ 6,997.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 6,997.00
2018
11,729
11-12-2018
11-12-2018
10,181
R$ 13,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA CAÇAMBA WOLKS WAGEM PLACA 26.280, DESTINADO A SEMINFRA.