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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,080.00
2018
11,732
19-12-2018
19-12-2018
10,279
R$ 9,316.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 9,316.00
2018
11,733
17-12-2018
17-12-2018
10,238
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,400.00
2018
11,734
07-12-2018
07-12-2018
10,241
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
11,735
07-12-2018
07-12-2018
10,242
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
11,736
21-12-2018
21-12-2018
10,289
R$ 1,921.59
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,921.59
2018
11,737
07-12-2018
07-12-2018
10,243
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
11,738
10-12-2018
10-12-2018
10,246
R$ 735.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO SEMPS: VIAGENS À ZONA RURAL.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 735.00
2018
11,739
18-12-2018
18-12-2018
10,249
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 1,500.00
2018
11,740
10-12-2018
10-12-2018
10,250
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
R$ 1,200.00
2018
11,831
21-12-2018
21-12-2018
10,364
R$ 6,120.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.
D DE C LAGOS
R$ 12,240.00
2018
11,741
28-12-2018
28-12-2018
10,291
R$ 27,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 27,800.00
2018
11,742
06-12-2018
06-12-2018
266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018
11,743
28-12-2018
28-12-2018
10,297
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O POLO DA UFAM.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 4,000.00
2018
11,744
21-12-2018
21-12-2018
10,298
R$ 2,508.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 2,508.00
2018
11,745
07-12-2018
07-12-2018
10,253
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 750.00
2018
11,746
14-12-2018
14-12-2018
10,266
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 4,968.00
2018
11,747
21-12-2018
21-12-2018
10,299
R$ 495.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 495.00
2018
11,748
06-12-2018
06-12-2018
10,269
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018
11,749
14-12-2018
14-12-2018
10,271
R$ 14,490.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.