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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018
11,931
27-12-2018
27-12-2018
10,426
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018
11,932
13-12-2018
13-12-2018
10,436
R$ 1,196.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 1,196.50
2018
11,933
26-12-2018
26-12-2018
10,427
R$ 1,545.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
R$ 1,545.00
2018
11,934
06-12-2018
06-12-2018
10,437
R$ 2,157.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,157.30
2018
11,935
06-12-2018
06-12-2018
10,428
R$ 2,585.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRA/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 2,585.00
2018
11,936
06-12-2018
06-12-2018
10,429
R$ 2,394.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 2,394.00
2018
11,937
06-12-2018
06-12-2018
10,430
R$ 10,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 10,500.00
2018
11,938
21-12-2018
21-12-2018
10,438
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRRA PRETA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018
11,939
14-12-2018
14-12-2018
10,431
R$ 1,490.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 1,490.40
2018
11,940
21-12-2018
21-12-2018
10,439
R$ 765.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 765.00
2018
11,941
04-12-2018
04-12-2018
10,432
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018
11,942
04-12-2018
04-12-2018
10,433
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018
11,943
13-12-2018
13-12-2018
10,387
R$ 698.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 698.60
2018
11,944
06-12-2018
06-12-2018
10,386
R$ 209.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, - LOTE 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ(PAÇO MUNICIPAL)SEMPLAF.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 209.00
2018
11,945
06-12-2018
06-12-2018
10,383
R$ 181.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 181.90
2018
11,946
06-12-2018
06-12-2018
10,382
R$ 225.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 225.50
2018
11,947
06-12-2018
06-12-2018
10,381
R$ 733.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 733.30
2018
11,948
06-12-2018
06-12-2018
10,379
R$ 602.00
PAGAMNETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 602.00
2018
11,949
06-12-2018
06-12-2018
2,343
R$ 415.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.