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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
R$ 24,208.00
2018
11,912
28-12-2018
28-12-2018
10,360
R$ 8,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS
R$ 8,400.00
2018
11,913
28-12-2018
28-12-2018
10,361
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
FOPAG SEMTRER - CONTRATO
R$ 954.00
2018
11,914
28-12-2018
28-12-2018
10,363
R$ 7,108.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
R$ 7,108.00
2018
11,915
06-12-2018
06-12-2018
10,389
R$ 475.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADA A AÇÃO DE SEGURANÇA - FESTA DA MELANCIA.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 475.00
2018
11,916
27-12-2018
27-12-2018
10,412
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
AMANCIO BENTES BITENCOURT
R$ 1,500.00
2018
11,917
26-12-2018
26-12-2018
10,413
R$ 1,161.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
JAIRO BARROS BENLOLO
R$ 1,161.50
2018
11,918
26-12-2018
26-12-2018
10,414
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018
11,919
26-12-2018
26-12-2018
10,415
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018
11,920
28-12-2018
28-12-2018
10,416
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
R$ 1,000.00
2018
11,921
28-12-2018
28-12-2018
10,417
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
R$ 500.00
2018
11,922
28-12-2018
28-12-2018
10,418
R$ 10,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
R$ 10,000.00
2018
11,923
28-12-2018
28-12-2018
10,419
R$ 6,120.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2018.
D DE C LAGOS
R$ 6,120.00
2018
11,924
28-12-2018
28-12-2018
10,420
R$ 4,322.29
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 4,322.29
2018
11,925
28-12-2018
28-12-2018
10,421
R$ 3,344.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
VANDERLEI VICENTE DE JESUS
R$ 3,344.00
2018
11,926
21-12-2018
21-12-2018
10,434
R$ 4,485.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO AO GABINETE NAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,485.00
2018
11,984
26-12-2018
26-12-2018
10,410
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
R$ 954.00
2018
11,927
07-12-2018
07-12-2018
10,435
R$ 24,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR/SEMED.
S.A. DE SOUZA
R$ 24,600.00
2018
11,928
28-12-2018
28-12-2018
10,423
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
R$ 6,000.00
2018
11,929
26-12-2018
26-12-2018
10,424
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.