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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
10,908
28-11-2018
28-11-2018
9,482
R$ 2,565.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 2,565.00
2018
10,909
05-11-2018
05-11-2018
261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018
10,910
30-11-2018
30-11-2018
9,097
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018
10,911
30-11-2018
30-11-2018
9,098
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
10,912
07-11-2018
07-11-2018
3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
10,913
30-11-2018
30-11-2018
9,100
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
10,914
28-11-2018
28-11-2018
9,483
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018
10,915
30-11-2018
30-11-2018
9,101
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
10,916
28-11-2018
28-11-2018
9,484
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
R$ 954.00
2018
10,917
30-11-2018
30-11-2018
9,102
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018
10,918
30-11-2018
30-11-2018
9,103
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
10,919
28-11-2018
28-11-2018
9,485
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
R$ 1,200.00
2018
10,920
30-11-2018
30-11-2018
9,104
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
10,921
30-11-2018
30-11-2018
9,105
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 191/2018.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018
10,922
30-11-2018
30-11-2018
9,106
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
R$ 1,500.00
2018
10,923
30-11-2018
30-11-2018
9,107
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
R$ 944.00
2018
10,924
30-11-2018
30-11-2018
9,108
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018
10,925
30-11-2018
30-11-2018
9,109
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018
10,926
30-11-2018
30-11-2018
9,110
R$ 1,055.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 157/2018.