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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 10,079.50
2018
10,888
30-11-2018
30-11-2018
9,050
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 200/2018.
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
R$ 888.00
2018
10,889
30-11-2018
30-11-2018
9,053
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
R$ 1,000.00
2018
10,890
29-11-2018
29-11-2018
9,547
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA PONTE DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
RAIMUNDO GENESSES DE MAGALHÃES LEITE
R$ 750.00
2018
10,891
30-11-2018
30-11-2018
9,054
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
R$ 1,300.00
2018
10,892
30-11-2018
30-11-2018
9,086
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 197/2018.
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,800.00
2018
10,893
29-11-2018
29-11-2019
9,548
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018
10,894
30-11-2018
30-11-2018
9,087
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 198/2018.
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
R$ 1,300.00
2018
10,895
29-11-2018
29-11-2018
9,549
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018
10,896
30-11-2018
30-11-2018
9,088
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
2018
10,897
06-11-2018
06-11-2018
2,397
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
R$ 2,000.00
2018
10,898
30-11-2018
30-11-2018
9,089
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 196/2018.
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
R$ 777.00
2018
10,899
30-11-2018
30-11-2018
9,091
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHORIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018
10,900
06-11-2018
06-11-2018
2,387
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
R$ 17,000.00
2018
10,901
06-11-2018
06-11-2018
2,380
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
10,902
30-11-2018
30-11-2018
9,093
R$ 1,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
10,903
06-11-2018
06-11-2018
2,382
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 8,000.00
2018
10,904
30-11-2018
30-11-2018
9,094
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018
10,905
30-11-2018
30-11-2018
9,095
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
10,906
29-11-2018
29-11-2018
9,481
R$ 1,548.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO MILHO, NA COMUNIDADE DE SANTA RITA.