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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
JOAO DA SILVA MARTINS
R$ 1,806.00
2018
11,532
19-12-2018
19-12-2018
9,919
R$ 553.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVEL REFERENTE AO TITULO DEFINITIVO 072/2018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE - TIRO DE GUERRA - TG 12003.
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
R$ 553.00
2018
11,533
06-12-2018
06-12-2018
9,923
R$ 1,531.45
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ NA COMUNIDADE DE VERA CRUZ RIO MANICORÉ.
GENIVALDO CORREA DOS REIS
R$ 1,531.45
2018
11,534
06-12-2018
06-12-2018
9,928
R$ 5,600.00
PAGAMENTO REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01/FLUVIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 5,600.00
2018
11,535
03-12-2018
03-12-2018
9,932
R$ 10,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TATICA GOVERNAMENTAL.
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
R$ 10,000.00
2018
11,536
13-12-2018
13-12-2018
9,943
R$ 2,401.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO.
JERRY A. L. CALDAS - EPP
R$ 2,401.00
2018
11,537
28-12-2018
28-12-2018
10,017
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
R$ 500.00
2018
11,538
28-12-2018
28-12-2018
10,019
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDINELSA PINTO RODRIGUES
R$ 500.00
2018
11,539
28-12-2018
28-12-2018
10,020
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
R$ 500.00
2018
11,540
12-12-2018
12-12-2018
10,086
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA CONFECÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
MARLON PAIXÃO ANGELIM
R$ 1,300.00
2018
11,541
17-12-2018
17-12-2018
10,087
R$ 3,146.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,146.00
2018
11,542
28-12-2018
28-12-2018
10,022
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
R$ 500.00
2018
11,543
17-12-2018
17-12-2018
10,088
R$ 1,125.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA ÁEREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
JOSÉ MARIA PAES CAMPOS
R$ 1,125.00
2018
11,544
18-12-2018
18-12-2018
10,096
R$ 496.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 496.00
2018
11,545
18-12-2018
18-12-2018
10,097
R$ 1,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS/FESTA DA MACAXEIRA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,900.00
2018
11,546
18-12-2018
18-12-2018
10,101
R$ 1,512.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01, LAVAGEM DE VEÍCULOS/SEMED.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,512.00
2018
11,547
17-12-2018
17-12-2018
10,107
R$ 1,103.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 1,103.80
2018
11,548
28-12-2018
28-12-2018
10,055
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALTENOR MACHADO BENTES
R$ 1,000.00
2018
11,549
28-12-2018
28-12-2018
10,057
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
THOMAZ TAVARES PAES
R$ 1,000.00
2018
11,550
28-12-2018
28-12-2018
10,058
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.