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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
R$ 888.00
2018
11,331
20-12-2018
20-12-2018
9,873
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 102/2018.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
11,332
20-12-2018
20-12-2018
9,874
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 103/2018.
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
R$ 1,800.00
2018
11,333
20-12-2018
20-12-2018
9,875
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
R$ 800.00
2018
11,334
20-12-2018
20-12-2018
9,876
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
R$ 1,444.00
2018
11,335
20-12-2018
20-12-2018
9,877
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
R$ 1,000.00
2018
11,336
20-12-2018
20-12-2018
9,878
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
R$ 2,000.00
2018
11,337
11-12-2018
11-12-2018
8,661
R$ 31,437.59
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 31,437.59
2018
11,338
20-12-2018
20-12-2018
9,879
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
2018
11,339
20-12-2018
20-12-2018
9,880
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
DOROTEIA CAETANO 87946297220
R$ 833.00
2018
11,340
18-12-2018
18-12-2018
7,759
R$ 105,088.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
MANAUS AUTOCENTER LTDA
R$ 105,088.00
2018
11,341
20-12-2018
20-12-2018
9,881
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
R$ 800.00
2018
11,342
18-12-2018
18-12-2018
7,760
R$ 6,305.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
MANAUS AUTOCENTER LTDA
R$ 6,305.00
2018
11,343
20-12-2018
20-12-2018
9,882
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018
11,344
20-12-2018
20-12-2018
9,883
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018
11,345
20-12-2018
20-12-2018
9,884
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018
11,346
30-11-2018
30-11-2018
278
R$ 1,080.59
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1,080.59
2018
11,347
20-12-2018
20-12-2018
9,885
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 114/2018.
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
R$ 2,500.00
2018
11,348
05-12-2018
05-12-2018
8,661
R$ 112,963.32
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 112,963.32
2018
11,349
20-12-2018
20-12-2018
9,886
R$ 1,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 115/2018.