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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA CALHA NORTE, ATRAVES DO PCN POR MEIO DE PALESTRAS E WORKSHOP, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, PROTARIA DE VIAGEM Nº174, PERIODO DE 19/11 A 23/11/2018.
GILBERTO SOARES BARROS
R$ 2,211.84
2018
11,311
27-12-2018
27-12-2018
9,870
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NESTOR GNADT
R$ 1,500.00
2018
11,312
30-11-2018
30-11-2180
9,693
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
R$ 960.00
2018
11,313
13-11-2018
13-11-2018
9,665
R$ 1,822.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,822.00
2018
11,314
22-11-2018
22-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,315
30-11-2018
30-11-2018
277
R$ 1,057.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,057.70
2018
11,316
28-11-2018
28-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,317
06-11-2018
06-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,318
09-11-2018
09-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,319
09-11-2018
09-11-2018
9,479
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018
11,320
06-11-2018
06-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,321
08-11-2018
08-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,322
14-11-2018
14-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,323
23-11-2018
23-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,324
01-11-2018
01-11-2018
277
R$ 30.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018
11,325
09-11-2018
09-11-2018
277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018
11,326
14-11-2018
14-11-2018
277
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018
11,327
27-11-2018
27-11-2018
277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018
11,328
29-11-2018
29-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,329
20-12-2018
20-12-2018
9,871
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.