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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO - MANICOREZINHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
9,282
29-10-2018
29-10-2018
8,279
R$ 1,004.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 1,004.40
2018
9,283
25-10-2018
25-10-2018
1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018
9,284
02-10-2018
02-10-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
9,285
02-10-2018
02-10-2018
692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018
9,286
25-10-2018
25-10-2018
8,284
R$ 702.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 702.00
2018
9,287
30-10-2018
30-10-2018
8,168
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
R$ 1,000.00
2018
9,288
23-10-2018
23-10-2018
8,286
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OAJ 6522/SEMED.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
9,289
30-10-2018
30-10-2018
8,169
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANE CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018
9,290
30-10-2018
30-10-2018
8,170
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,291
30-10-2018
30-10-2018
8,171
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA BRITO PARÁ
R$ 1,000.00
2018
9,292
30-10-2018
30-10-2018
8,172
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
R$ 1,000.00
2018
9,293
30-10-2018
30-10-2018
8,173
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
R$ 1,000.00
2018
9,294
24-10-2018
24-10-2018
8,299
R$ 5,519.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 5,519.70
2018
9,295
30-10-2018
30-10-2018
8,174
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
9,296
30-10-2018
30-10-2018
8,175
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDENORA DA SILVA FREITAS
R$ 1,000.00
2018
9,297
30-10-2018
30-10-2018
8,176
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAICIENE DA SILVA BARRETO
R$ 1,000.00
2018
9,298
26-10-2018
26-10-2018
8,303
R$ 3,536.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 03, MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
R$ 3,536.00
2018
9,299
30-10-2018
30-10-2018
8,177
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
R$ 1,000.00
2018
9,300
23-10-2018
23-10-2018
8,306
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NOY 3932/SEMED.