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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,965.90
2018
11,289
06-12-2018
06-12-2018
9,588
R$ 349.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 349.60
2018
11,290
06-12-2018
06-12-2018
9,589
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 600.00
2018
11,292
06-12-2018
06-12-2018
9,591
R$ 3,420.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,420.00
2018
11,293
06-12-2018
06-12-2018
9,592
R$ 733.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 733.30
2018
11,294
05-12-2018
05-12-2018
9,560
R$ 2,715.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,715.00
2018
11,295
12-12-2018
12-12-2018
9,560
R$ 0.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 0.90
2018
11,296
06-12-2018
06-12-2018
9,593
R$ 300.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 300.00
2018
11,297
06-12-2018
06-12-2018
9,594
R$ 1,946.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,946.00
2018
11,298
27-12-2018
27-12-2018
9,866
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018
11,299
06-12-2018
06-12-2018
9,595
R$ 376.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 376.30
2018
11,300
06-12-2018
06-12-2018
9,596
R$ 709.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 709.20
2018
11,301
27-12-2018
27-12-2018
9,869
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018
11,302
06-12-2018
06-12-2018
9,597
R$ 2,548.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,548.00
2018
11,303
06-11-2018
06-11-2018
9,664
R$ 1,152.20
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ENGENHARIA MARIUÁ E AO SETOR JURIDICO MUNICIPAL, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE COPNTAS DOS CONVENIOS DO FESTIVAL FOLCLORICO, FESTA DA MELANCIA E TRANSPORTE ESCOLAR DA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 171, PERIODO 06/11 A 09/11/2018.
MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
R$ 1,152.20
2018
11,305
19-11-2018
19-11-2018
9,682
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS/UNIÃO NACIONAL DOS DRIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NA CIDADE DE MANAUS/AM,ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 178 DE 19/11/2018, PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2018.
ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
R$ 960.00
2018
11,306
28-11-2018
28-11-2018
9,699
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 185 DE 28/11/2018.
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
R$ 1,658.88
2018
11,307
09-11-2018
09-11-2018
9,671
R$ 920.16
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE, ONDE SERÁ REALIZA A DIPLOMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROFAC. REALIZADA PELO TCE/AM, NA CIDADE DE MANAUS-AM. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173,PERIODO DE 07/11 A 09/11/2018.
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
R$ 920.16
2018
11,308
30-11-2018
30-11-2018
9,692
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
R$ 960.00
2018
11,309
28-11-2018
28-11-2018
9,698
R$ 1,990.65
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 186 DE 28/11/2018.