2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 11,269 06-12-2018 06-12-2018 9,561
R$ 2,714.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 2,714.00
2018 11,270 27-12-2018 27-12-2018 9,785
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NAILTON DE MENEZES BEZERRA
R$ 500.00
2018 11,271 13-12-2018 13-12-2018 9,567
R$ 476.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 476.80
2018 11,272 27-12-2018 27-12-2018 9,790
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAZZARELLO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS
R$ 500.00
2018 11,273 27-12-2018 27-12-2018 9,862
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANETE DO ROSÁRIO
R$ 500.00
2018 11,274 27-12-2018 27-12-2018 9,791
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
R$ 500.00
2018 11,275 27-12-2018 27-12-2018 9,794
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINES MARQUES DA CRUZ.
R$ 500.00
2018 11,276 27-12-2018 27-12-2018 9,795
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLENE CAMPOS MORAES
R$ 500.00
2018 11,277 27-12-2018 27-12-2018 9,796
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLUCIA ROLIM FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 11,278 27-12-2018 27-12-2018 9,863
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
R$ 500.00
2018 11,279 06-12-2018 06-12-2018 9,582
R$ 547.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 547.60
2018 11,280 06-12-2018 06-12-2018 9,583
R$ 2,188.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/QUARTEL DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,188.80
2018 11,281 27-12-2018 27-12-2018 9,864
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PEDRO DA SILVA PRADO
R$ 1,000.00
2018 11,304 06-12-2018 06-12-2018 9,598
R$ 4,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TOYAMA, DESTINADO A COMUNIDADE DE BOA FÉ.
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
R$ 4,800.00
2018 11,282 06-12-2018 06-12-2018 9,584
R$ 689.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 689.80
2018 11,283 06-12-2018 06-12-2018 9,585
R$ 355.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 355.00
2018 11,284 06-12-2018 06-12-2018 9,586
R$ 493.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 493.25
2018 11,285 27-12-2018 27-12-2018 9,865
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018 11,286 09-11-2018 09-11-2018 9,461
R$ 17,240.50
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0263/2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 17,240.50
2018 11,287 06-12-2018 06-12-2018 9,587
R$ 179.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 179.10
Total: R$ 66.873.046,54

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