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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
R$ 564,719.52
2018
11,249
30-11-2018
30-11-2018
9,663
R$ 775,795.06
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 775,795.06
2018
11,251
27-12-2018
27-12-2018
9,763
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
R$ 500.00
2018
11,252
27-12-2018
27-12-2018
9,765
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
R$ 1,000.00
2018
11,253
27-12-2018
27-12-2018
9,766
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIANE FREITAS PINHEIRO
R$ 500.00
2018
11,254
27-12-2018
27-12-2018
9,767
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANE CORDEIRO BARRETO
R$ 500.00
2018
11,255
27-12-2018
27-12-2018
9,768
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
R$ 500.00
2018
11,256
09-11-2018
09-11-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
11,257
05-12-2018
05-12-2018
9,556
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018
11,258
27-12-2018
27-12-2018
9,769
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
R$ 500.00
2018
11,259
27-12-2018
27-12-2018
9,770
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
R$ 500.00
2018
11,260
27-12-2018
27-12-2018
9,771
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA BRITO PARÁ
R$ 500.00
2018
11,261
05-12-2018
05-12-2018
9,557
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018
11,262
27-12-2018
27-12-2018
9,772
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAICIENE DA SILVA BARRETO
R$ 500.00
2018
11,263
05-12-2018
05-12-2018
9,558
R$ 4,836.22
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,836.22
2018
11,264
27-12-2018
27-12-2018
9,775
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL SOARES DE BARROS
R$ 1,500.00
2018
11,265
27-12-2018
27-12-2018
9,861
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II- SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
R$ 500.00
2018
11,266
27-12-2018
27-12-2018
9,777
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NILDE DA SILVA CARDOSO
R$ 500.00
2018
11,267
05-12-2018
05-12-2018
9,559
R$ 4,836.22
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,836.22
2018
11,268
27-12-2018
27-12-2018
9,783
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.