2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,240 01-11-2018 01-11-2018 8,504
R$ 2,298.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,298.00
2018 10,241 01-11-2018 01-11-2018 8,503
R$ 2,295.59
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,295.59
2018 10,242 01-11-2018 01-11-2018 8,500
R$ 2,287.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,287.40
2018 10,243 01-11-2018 01-11-2018 8,498
R$ 3,200.26
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,200.26
2018 10,244 01-11-2018 01-11-2018 8,418
R$ 592.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 592.70
2018 10,245 01-11-2018 01-11-2018 8,422
R$ 394.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 394.75
2018 10,246 01-11-2018 01-11-2018 8,447
R$ 1,608.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,608.00
2018 10,247 01-11-2018 01-11-2018 8,448
R$ 374.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 374.70
2018 10,248 01-11-2018 01-11-2018 8,452
R$ 2,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,220.00
2018 10,249 01-11-2018 01-11-2018 8,454
R$ 1,008.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,008.50
2018 10,250 01-11-2018 01-11-2018 8,645
R$ 475.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 475.75
2018 10,251 01-11-2018 01-11-2018 8,646
R$ 1,808.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,808.00
2018 10,252 27-11-2018 27-11-2018 9,334
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018 10,253 12-11-2018 12-11-2018 8,747
R$ 1,141.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018.
J.M.V.LINS
R$ 1,141.80
2018 10,254 27-11-2018 27-11-2018 9,335
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018 10,255 12-11-2018 12-11-2018 8,772
R$ 678.38
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 678.38
2018 10,256 27-11-2018 27-11-2018 9,336
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
2018 10,257 30-11-2018 30-11-2018 9,337
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM DAS BARRACAS GRANDES, NA FEIRA JOSÉ RUI VIEIRA.
RAIMUNDO ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
R$ 750.00
2018 10,258 08-11-2018 08-11-2018 8,763
R$ 8,116.52
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 8,116.52
2018 10,259 06-11-2018 06-11-2018 8,766
R$ 1,007.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 1,007.40
Total: R$ 66.873.046,54

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