2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,221 30-11-2018 30-11-2018 9,072
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211
R$ 1,200.00
2018 10,222 30-11-2018 30-11-2018 9,073
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CARMELITA DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277
R$ 1,200.00
2018 10,223 30-11-2018 30-11-2018 9,074
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265
R$ 1,200.00
2018 10,224 30-11-2018 30-11-2018 9,075
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL JOSHUA SILVA DE PAULA 02967321257
R$ 1,200.00
2018 10,225 30-11-2018 30-11-2018 9,076
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
R$ 1,200.00
2018 11,126 13-11-2018 13-11-2018 300
R$ 6,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
R$ 6,150.00
2018 10,227 30-11-2018 30-11-2018 9,078
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
R$ 1,200.00
2018 10,228 30-11-2018 30-11-2018 9,079
R$ 1,456.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
R$ 1,456.00
2018 10,229 30-11-2018 30-11-2018 9,080
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210
R$ 1,200.00
2018 11,483 13-12-2018 13-12-2018 10,028
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 10,230 30-11-2018 30-11-2018 9,081
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
BRUNA PIMENTA DE CASTRO 02908406276
R$ 1,200.00
2018 10,231 30-11-2018 30-11-2018 9,082
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200
R$ 1,200.00
2018 10,232 30-11-2018 30-11-2018 9,083
R$ 1,456.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"/SEMED.
RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276
R$ 1,456.00
2018 10,233 30-11-2018 30-11-2018 9,084
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203
R$ 1,200.00
2018 10,234 30-11-2018 30-11-2018 9,403
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
R$ 1,200.00
2018 10,235 01-11-2018 01-11-2018 8,510
R$ 587.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 587.40
2018 10,236 01-11-2018 01-11-2018 8,509
R$ 2,738.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,738.50
2018 10,237 01-11-2018 01-11-2018 8,508
R$ 2,555.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,555.40
2018 10,238 01-11-2018 01-11-2018 8,507
R$ 2,403.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,403.45
2018 10,239 01-11-2018 01-11-2018 8,506
R$ 1,877.74
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,877.74
Total: R$ 66.873.046,54

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