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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,468.90
2018
10,261
30-11-2018
30-11-2018
9,359
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS PARA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIMISON CASTRO DE LIMA
R$ 1,320.00
2018
10,262
01-11-2018
01-11-2018
8,769
R$ 5,235.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 5,235.00
2018
10,263
06-11-2018
06-11-2018
8,767
R$ 387.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
JERRY A. L. CALDAS - EPP
R$ 387.00
2018
10,264
30-11-2018
30-11-2018
9,360
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,800.00
2018
10,265
30-11-2018
30-11-2018
9,361
R$ 950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANÉLIO FERREIRA DUARTE, 4ºCOFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2018.
ANTONIO LEITE DA SILVA
R$ 950.00
2018
10,266
29-11-2018
29-11-2018
8,924
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LIANA DA SILVA LEITE
R$ 1,000.00
2018
10,267
29-11-2018
29-11-2018
8,926
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEILANE CHAGAS BEZERRA
R$ 1,000.00
2018
10,268
27-11-2018
27-11-2018
9,362
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
RUI DE SOUZA PEREIRA
R$ 954.00
2018
10,269
29-11-2018
29-11-2018
8,928
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - PARIRÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEILA CUNHA VAZ DE SA
R$ 1,000.00
2018
10,270
27-11-2018
27-11-2018
9,338
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018
10,271
29-11-2018
29-11-2018
8,929
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEANDRA PESTANA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018
10,272
29-11-2018
29-11-2018
8,931
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LAURINETH ANDRADE BARROS
R$ 1,000.00
2018
10,273
29-11-2018
29-11-2018
8,933
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KESIA PEIXOTO DUARTE
R$ 1,000.00
2018
10,274
27-11-2018
27-11-2018
9,339
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
R$ 954.00
2018
10,275
29-11-2018
29-11-2018
8,934
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KELLY RODRIGUES DE SÁ
R$ 1,000.00
2018
10,276
27-11-2018
27-11-2018
9,340
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
ADRIANO MAIA DA SILVA
R$ 954.00
2018
10,277
29-11-2018
29-11-2018
8,936
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
10,278
29-11-2018
29-11-2018
8,939
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,279
27-11-2018
27-11-2018
9,341
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.