2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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2018 8,228 27-09-2018 27-09-2018 7,387
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARCIO RIBEIRO MARINHO
R$ 954.00
2018 8,229 27-09-2018 27-09-2018 7,210
R$ 1,988.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,988.90
2018 8,230 27-09-2018 27-09-2018 7,211
R$ 235.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 235.60
2018 8,231 27-09-2018 27-09-2018 7,391
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
2018 8,232 27-09-2018 27-09-2018 7,212
R$ 1,485.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,485.00
2018 8,233 27-09-2018 27-09-2018 7,213
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 880.00
2018 8,236 27-09-2018 27-09-2018 7,390
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
R$ 954.00
2018 11,760 04-12-2018 04-12-2018 10,186
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 8,234 27-09-2018 27-09-2018 7,214
R$ 1,453.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº038/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,453.00
2018 8,235 26-09-2018 26-09-2018 7,340
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
SERGIO DUARTE NEVES
R$ 1,200.00
2018 8,237 26-09-2018 26-09-2018 7,341
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
R$ 1,200.00
2018 8,238 27-09-2018 27-09-2018 7,386
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
R$ 954.00
2018 8,239 27-09-2018 27-09-2018 7,385
R$ 1,050.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
R$ 1,050.00
2018 8,240 26-09-2018 26-09-2018 7,342
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
R$ 1,200.00
2018 8,241 27-09-2018 27-09-2018 7,383
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018 8,242 27-09-2018 27-09-2018 7,384
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
R$ 954.00
2018 8,243 26-09-2018 26-09-2018 7,343
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 8,244 27-09-2018 27-09-2018 7,382
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018 8,245 27-09-2018 27-09-2018 7,381
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA PINTO LOPES
R$ 954.00
2018 8,246 26-09-2018 26-09-2018 7,344
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54

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