Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
8,026
25-09-2018
25-09-2018
6,965
R$ 967.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
R$ 967.00
2018
8,027
25-09-2018
25-09-2018
6,967
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
R$ 1,000.00
2018
8,028
25-09-2018
25-09-2018
6,968
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA BRITO PARÁ
R$ 1,000.00
2018
8,029
26-09-2018
26-09-2018
6,971
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAICIENE DA SILVA BARRETO
R$ 1,000.00
2018
8,030
25-09-2018
25-09-2018
6,972
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL SOARES DE BARROS
R$ 1,500.00
2018
8,031
25-09-2018
25-09-2018
6,973
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NILDE DA SILVA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018
8,032
26-09-2018
26-09-2018
6,974
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERNUBIA DIAS CIDADE
R$ 1,000.00
2018
8,033
26-09-2018
26-09-2018
6,975
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANUSA PEIXOTO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
8,034
26-09-2018
26-09-2018
6,976
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERLANE FERREIRA VIANA
R$ 1,000.00
2018
8,035
26-09-2018
26-09-2018
6,978
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018
8,036
04-09-2018
04-09-2018
3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
8,038
04-09-2018
04-09-2018
5,902
R$ 799.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 799.98
2018
8,039
04-09-2018
04-09-2018
5,900
R$ 2,936.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 2,936.00
2018
8,040
04-09-2018
04-09-2018
5,950
R$ 600.91
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 600.91
2018
8,041
04-09-2018
04-09-2018
5,952
R$ 2,495.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 2,495.00
2018
8,042
24-09-2018
24-09-2018
6,890
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
R$ 888.00
2018
8,043
24-09-2018
24-09-2018
6,892
R$ 723.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
R$ 723.00
2018
8,044
24-09-2018
24-09-2018
6,893
R$ 2,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
R$ 2,777.00
2018
8,045
26-09-2018
26-09-2018
6,850
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.