2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,012 27-07-2018 27-07-2018 4,624
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEY PEREIRA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 6,014 27-07-2018 27-07-2018 4,625
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 6,015 20-07-2018 20-07-2018 263
R$ 2,390.59
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 2,390.59
2018 6,016 30-07-2018 30-07-2018 263
R$ 6,593.93
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 6,593.93
2018 6,017 27-07-2018 27-07-2018 3,736
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO - PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIONE REGO FLORIANO
R$ 1,000.00
2018 6,018 23-07-2018 23-07-2018 264
R$ 375.92
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
R$ 375.92
2018 6,019 31-07-2018 31-07-2018 273
R$ 21.37
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LC 87/96.
BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
R$ 21.37
2018 6,020 27-07-2018 27-07-2018 4,846
R$ 9,799.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINHAS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº014/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 9,799.00
2018 6,021 27-07-2018 27-07-2018 4,845
R$ 7,502.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 7,502.00
2018 6,022 10-07-2018 10-07-2018 265
R$ 0.05
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.05
2018 6,023 30-07-2018 30-07-2018 265
R$ 1.66
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 1.66
2018 6,024 31-07-2018 31-07-2018 4,836
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018 6,025 10-07-2018 10-07-2018 268
R$ 244.36
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CIDE
R$ 244.36
2018 6,026 20-07-2018 20-07-2018 4,831
R$ 3,510.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, DESTINADO A SEMPLAF.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,510.00
2018 6,027 18-07-2018 18-07-2018 4,819
R$ 1,685.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,685.00
2018 6,028 18-07-2018 18-07-2018 4,815
R$ 1,444.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,444.80
2018 6,029 17-07-2018 17-07-2018 4,569
R$ 1,272.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
L. FERREIRA LOPES
R$ 1,272.50
2018 6,030 11-07-2018 11-07-2018 284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018 6,031 24-07-2018 24-07-2018 4,693
R$ 10,428.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 10,428.00
2018 6,032 12-07-2018 12-07-2018 4,687
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIDADE NA REPRESENÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
Total: R$ 66.873.046,54

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