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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 4,686.88
2018
3,234
16-05-2018
16-05-2018
2,936
R$ 3,225.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 3,225.00
2018
3,235
28-05-2018
28-05-2018
2,736
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018
3,236
18-05-2018
18-05-2018
3,144
R$ 445.28
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 445.28
2018
3,237
17-05-2018
17-05-2018
2,932
R$ 18,392.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 18,392.00
2018
3,238
18-05-2018
18-05-2018
3,141
R$ 1,243.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,243.50
2018
3,239
16-05-2018
16-05-2018
2,927
R$ 1,793.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,793.80
2018
3,240
18-05-2018
18-05-2018
2,925
R$ 3,633.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,633.70
2018
3,241
17-05-2018
17-05-2018
3,115
R$ 184.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 184.00
2018
3,242
16-05-2018
16-05-2018
3,117
R$ 1,080.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,080.00
2018
3,243
28-05-2018
28-05-2018
2,732
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018
3,244
18-05-2018
18-05-2018
2,924
R$ 29,808.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 29,808.00
2018
3,245
16-05-2018
16-05-2018
3,119
R$ 1,285.20
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,285.20
2018
3,246
28-05-2018
28-05-2018
2,729
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018
3,247
16-05-2018
16-05-2018
3,122
R$ 423.94
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 423.94
2018
3,248
09-05-2018
09-05-2018
2,920
R$ 356,805.32
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 356,805.32
2018
3,249
16-05-2018
16-05-2018
3,124
R$ 3,016.70
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,016.70
2018
3,250
28-05-2018
28-05-2018
2,716
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018
3,251
28-05-2018
28-05-2018
2,712
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
R$ 1,100.00
2018
3,252
28-05-2018
28-05-2018
2,711
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO.