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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,224
07-03-2018
07-03-2018
277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018
1,225
08-03-2018
08-03-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,226
09-03-2018
09-03-2018
277
R$ 67.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 67.90
2018
1,227
12-03-2018
12-03-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,228
14-03-2018
14-03-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,229
16-03-2018
16-03-2018
277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018
1,230
19-03-2018
19-03-2018
277
R$ 106.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 106.70
2018
1,231
20-03-2018
20-03-2018
277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018
1,232
26-03-2018
26-03-2018
277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018
1,233
27-03-2018
27-03-2018
277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018
1,234
28-03-2018
28-03-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,235
09-03-2018
09-03-2018
304
R$ 1,476.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,476.00
2018
1,236
19-04-2018
19-04-2018
1,190
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE URUCURÍ.
MARCOS JOSE SILVA
R$ 1,100.00
2018
1,237
19-04-2018
19-04-2018
1,191
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.
EFRAIM CARVALHO SALES
R$ 1,400.00
2018
1,238
19-04-2018
19-04-2018
1,192
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIELE FRANÇA PIMENTA
R$ 1,000.00
2018
1,239
23-04-2018
23-04-2018
1,193
R$ 970.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULO/CAÇABA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
ORCHER DE SÁ ROCA
R$ 970.00
2018
1,240
24-04-2018
24-04-2018
1,194
R$ 2,710.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO SEMED/PORTO PRINCIPAL/ESCOLAS MUNICIPAIS.
ANTONIO MARCOS AZEVEDO BRASIL
R$ 2,710.00
2018
1,241
23-04-2018
23-04-2018
1,195
R$ 4,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 4,800.00
2018
1,242
13-04-2018
13-04-2018
1,221
R$ 806.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.