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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VERPERTINO.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
R$ 1,000.00
2018
2,228
18-04-2018
18-04-2018
1,961
R$ 39.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 39.60
2018
2,229
18-04-2018
18-04-2018
1,963
R$ 29.70
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 29.70
2018
2,230
18-04-2018
18-04-2018
1,965
R$ 148.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 148.50
2018
2,231
13-04-2018
13-04-2018
1,886
R$ 242.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 242.00
2018
2,232
02-04-2018
02-04-2018
896
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
R$ 888.00
2018
2,233
09-04-2018
09-04-2018
2,331
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
CREUSA BENTES DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2018
2,234
02-04-2018
02-04-2018
897
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
R$ 888.00
2018
2,235
03-04-2018
03-04-2018
1,980
R$ 7,282.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
L.G. NAVEGAÇÃO
R$ 7,282.00
2018
2,236
02-04-2018
02-04-2018
898
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
R$ 1,600.00
2018
2,237
02-04-2018
02-04-2018
899
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VERPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
R$ 1,600.00
2018
2,238
06-04-2018
06-04-2018
1,976
R$ 3,209.92
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS NAOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,209.92
2018
2,239
02-04-2018
02-04-2018
900
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA,NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VERPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
R$ 1,000.00
2018
2,240
02-04-2018
02-04-2018
901
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMA[UMA/LAGO DOS BAETAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SAMAÚMA NO TURNO VERPERTINO.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
R$ 888.00
2018
2,241
06-04-2018
06-04-2018
1,971
R$ 471.88
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICA- LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 471.88
2018
2,242
02-04-2018
02-04-2018
902
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE NO TURNO MATUTINO.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
R$ 888.00
2018
2,243
06-04-2018
06-04-2018
1,968
R$ 1,157.46
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,157.46
2018
2,244
02-04-2018
02-04-2018
903
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA ÁZUL NO TURNO VESPERTINO.
MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
R$ 888.00
2018
2,245
03-04-2018
03-04-2018
1,966
R$ 897.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº043/2017- LOTE 02 SERVIÇOS DE BORRACHARIA(REMENDO E TROCA DE PNEUS, DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 897.00
2018
2,246
02-04-2018
02-04-2018
904
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA LADEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.