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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VERPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
R$ 2,444.00
2018
2,248
10-04-2018
10-04-2018
1,919
R$ 2,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR MWM 140HP DA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO- CAPANÃ GRANDE.
MARCOS JOSE SILVA
R$ 2,900.00
2018
2,249
18-04-2018
18-04-2018
1,923
R$ 6,113.63
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 2º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 6,113.63
2018
2,250
11-04-2018
11-04-2018
1,927
R$ 25,692.84
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 25,692.84
2018
2,251
12-04-2018
12-04-2018
1,931
R$ 3,275.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÁRMARIO DE MADEIRA MACIÇA, PLAINADA DE 1,20X2.10X0,40 COM DIVISORIAS INTERNAS E PORTAS COM FACHADURAS E APLICAÇÃO DE VERNIZ MARÍTIMO EM DUAS MÃOS PARA ARQUIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
PEDRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO
R$ 3,275.00
2018
2,252
16-04-2018
16-04-2018
1,939
R$ 29,385.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 29,385.00
2018
2,253
02-04-2018
02-04-2018
906
R$ 1,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VERPERTINO.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
2,254
18-04-2018
18-04-2018
1,941
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA 100 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15HP E PILOTEIRO.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 9,000.00
2018
2,636
29-05-2018
29-05-2018
2,522
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018
2,255
02-04-2018
02-04-2018
907
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA;RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
R$ 916.00
2018
2,256
11-04-2018
11-04-2018
1,943
R$ 10,196.82
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTIADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 10,196.82
2018
2,257
17-04-2018
17-04-2018
1,945
R$ 1,848.30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NAS CAIXAS D´AGUA DOS BAIRROS MAZZARELLO, ANDARAÍ E NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
R$ 1,848.30
2018
2,258
03-04-2018
03-04-2018
1,947
R$ 5,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 5,200.00
2018
2,259
03-04-2018
03-04-2018
1,949
R$ 890.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 890.00
2018
2,260
12-04-2018
12-04-2018
1,962
R$ 21,000.00
PAGAMENTO A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS- (URNA , PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2017.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 21,000.00
2018
2,261
25-04-2018
25-04-2018
1,287
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
R$ 900.00
2018
2,263
04-04-2018
04-04-2018
1,834
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018
2,264
02-04-2018
02-04-2018
1,838
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO.
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
R$ 900.00
2018
2,265
04-04-2018
04-04-2018
1,840
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018
2,266
02-04-2018
02-04-2018
908
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.