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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 975.00
2018
2,268
02-04-2018
02-04-2018
909
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018
2,269
30-04-2018
30-04-2018
1,850
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
R$ 954.00
2018
2,270
02-04-2018
02-04-2018
910
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/ NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018
2,271
03-04-2018
03-04-2018
1,978
R$ 4,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017- LOTE 01, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTURA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 4,090.00
2018
2,272
02-04-2018
02-04-2018
911
R$ 744.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
R$ 744.00
2018
2,273
24-04-2018
24-04-2018
1,713
R$ 1,010.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO SEMCULT/PORTO PRINICIPAL.
LUAN DA COSTA AZEVEDO
R$ 1,010.00
2018
2,274
06-04-2018
06-04-2018
1,715
R$ 6,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
S.A. DE SOUZA
R$ 6,800.00
2018
2,275
06-04-2018
06-04-2018
1,716
R$ 711.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
A.P. MOITA
R$ 711.00
2018
2,276
02-04-2018
02-04-2018
912
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
R$ 1,100.00
2018
2,277
04-04-2018
04-04-2018
1,718
R$ 6,113.63
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 6,113.63
2018
2,278
04-04-2018
04-04-2018
1,720
R$ 662.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 662.40
2018
2,279
02-04-2018
02-04-2018
913
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
R$ 833.00
2018
2,280
06-04-2018
06-04-2018
1,722
R$ 152.95
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 152.95
2018
2,281
10-04-2018
10-04-2018
284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018
2,283
02-04-2018
02-04-2018
914
R$ 1,100.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
R$ 1,100.00
2018
2,284
10-04-2018
10-04-2018
266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018
2,285
12-04-2018
12-04-2018
1,726
R$ 2,254.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS À GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.
PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME
R$ 2,254.00
2018
2,286
02-04-2018
02-04-2018
915
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANAZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
R$ 1,100.00
2018
2,287
02-04-2018
02-04-2018
916
R$ 733.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VERPERTINO.