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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 3,000.00
2018
2,066
30-04-2018
30-04-2018
2,122
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018
2,067
09-04-2018
09-04-2018
2,001
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
JOÃO ROCHA FILHO
R$ 1,300.00
2018
2,068
30-04-2018
30-04-2018
2,123
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO VERPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
2,069
10-04-2018
10-04-2018
1,996
R$ 720.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO NO PORTO PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE.
RAYANE SOARES DE OLIVEIRA
R$ 720.00
2018
2,070
10-04-2018
10-04-2018
1,993
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS RUAS DOM JOSÉ LOURENÇO, 15 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 2,600.00
2018
2,071
30-04-2018
30-04-2018
2,125
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
2,072
12-04-2018
12-04-2018
1,990
R$ 3,096.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,096.00
2018
2,073
30-04-2018
30-04-2018
2,126
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
2,074
12-04-2018
12-04-2018
1,987
R$ 3,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (LOTE 01), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,222.00
2018
2,075
12-04-2018
12-04-2018
1,977
R$ 899.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 899.00
2018
2,076
30-04-2018
30-04-2018
2,128
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
2,077
09-04-2018
09-04-2018
1,974
R$ 700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO FREEZER NA ROCA DO MOTOR DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE.
NILSON DOS SANTOS DE SOUZA
R$ 700.00
2018
2,078
12-04-2018
12-04-2018
1,972
R$ 1,074.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,074.00
2018
2,079
12-04-2018
12-04-2018
1,964
R$ 6,270.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 6,270.00
2018
2,080
06-04-2018
06-04-2018
261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018
2,081
12-04-2018
12-04-2018
1,970
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTOS CULTURAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (FESTA CULTURAL DA CASTANHA/RIO MATAURÁ).
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,700.00
2018
2,082
30-04-2018
30-04-2018
2,129
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
2,083
12-04-2018
12-04-2018
1,960
R$ 7,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 7,600.00
2018
2,084
30-04-2018
30-04-2018
2,130
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA TRAÍRA /RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPEIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.