Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018
4,085
12-06-2018
12-06-2018
3,523
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018
4,086
28-06-2018
28-06-2018
4,044
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018
4,087
28-06-2018
28-06-2018
4,045
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018
4,088
28-06-2018
28-06-2018
4,046
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018
4,089
28-06-2018
28-06-2018
4,048
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018
4,090
28-06-2018
28-06-2018
4,050
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018
4,091
28-06-2018
28-06-2018
4,051
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
R$ 1,100.00
2018
4,092
28-06-2018
28-06-2018
4,052
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
R$ 2,000.00
2018
4,093
28-06-2018
28-06-2018
4,053
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
R$ 777.00
2018
4,094
28-06-2018
28-06-2018
4,054
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,800.00
2018
4,095
29-06-2018
29-06-2018
4,135
R$ 6,766.30
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
R$ 6,766.30
2018
4,096
29-06-2018
29-06-2018
4,237
R$ 20,770.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
R$ 20,770.00
2018
4,097
28-06-2018
28-06-2018
4,055
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
R$ 1,300.00
2018
4,098
29-06-2018
29-06-2018
4,239
R$ 3,708.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
R$ 3,708.00
2018
4,099
28-06-2018
28-06-2018
4,163
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
R$ 954.00
2018
4,100
28-06-2018
28-06-2018
4,056
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
2018
4,101
28-06-2018
28-06-2018
4,162
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018
4,102
28-06-2018
28-06-2018
4,057
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
R$ 888.00
2018
4,103
28-06-2018
28-06-2018
4,160
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.