2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,264 12-06-2018 12-06-2018 3,716
R$ 1,445.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,445.00
2018 4,265 05-06-2018 05-06-2018 692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018 4,266 12-06-2018 12-06-2018 3,532
R$ 10,280.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 10,280.00
2018 4,267 15-06-2018 15-06-2018 3,721
R$ 843.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR.
ANTONIO FERREIRA DE BRITO
R$ 843.00
2018 4,268 05-06-2018 05-06-2018 302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 7,494 30-08-2018 30-08-2018 6,523
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 4,269 15-06-2018 15-06-2018 3,725
R$ 2,616.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 2,616.00
2018 4,270 15-06-2018 15-06-2018 3,726
R$ 4,848.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AEREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,848.00
2018 4,271 27-06-2018 27-06-2018 3,755
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BENEDITO FAIANCA REGO
R$ 1,000.00
2018 4,272 15-06-2018 15-06-2018 3,727
R$ 5,280.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01- FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 5,280.00
2018 4,273 15-06-2018 15-06-2018 3,728
R$ 2,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01- FLUVIAL, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 2,700.00
2018 5,973 27-07-2018 27-07-2018 4,594
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,275 26-06-2018 26-06-2018 3,756
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA NEURYS BITENCOURT MARQUES
R$ 1,000.00
2018 4,276 26-06-2018 26-06-2018 3,757
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA TEREZINHA BRASIL RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 4,277 26-06-2018 26-06-2018 3,758
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA VALDECY DIAS CIDADE
R$ 1,000.00
2018 4,278 12-06-2018 12-06-2018 3,536
R$ 7,215.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 7,215.00
2018 4,279 26-06-2018 26-06-2018 3,759
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIANA PEREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018 4,280 12-06-2018 12-06-2018 3,538
R$ 17,854.75
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 17,854.75
2018 4,281 26-06-2018 26-06-2018 3,760
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018 4,282 12-06-2018 12-06-2018 3,545
R$ 5,960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 5,960.00
Total: R$ 66.873.046,54

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