2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,033 12-07-2018 12-07-2018 4,686
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018 6,034 12-07-2018 12-07-2018 4,685
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 4,356.00
2018 6,035 11-07-2018 11-07-2018 279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018 6,036 11-07-2018 11-07-2018 2,381
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
R$ 5,000.00
2018 6,037 20-07-2018 20-07-2018 4,635
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOR TRAMONTINI 18 HP COM GERADOR DE 12 1/2 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. MARIA/JATUARANA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018 6,038 17-07-2018 17-07-2018 4,630
R$ 5,241.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE CARREIRA E SOLDAGEM COM CHAPA NAVAL 98KG NO CASCO DA BALSA IRANBUDA.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 5,241.00
2018 6,039 17-07-2018 17-07-2018 4,629
R$ 1,200.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
L. FERREIRA LOPES
R$ 1,200.50
2018 6,040 19-07-2018 19-07-2018 4,628
R$ 1,147.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,147.50
2018 6,041 17-07-2018 17-07-2018 4,627
R$ 2,082.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
L. FERREIRA LOPES
R$ 2,082.50
2018 6,042 29-06-2018 29-06-2018 2,423
R$ 1,174.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 1,174.30
2018 6,043 19-07-2018 19-07-2018 4,626
R$ 1,229.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,229.00
2018 6,044 18-07-2018 18-07-2018 4,587
R$ 713.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 713.40
2018 6,045 23-07-2018 23-07-2018 283
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
N BENTES DA SILVA - EPP
R$ 8,000.00
2018 6,046 18-07-2018 18-07-2018 4,809
R$ 1,204.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,204.00
2018 6,047 06-07-2018 06-07-2018 278
R$ 375.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 375.40
2018 6,048 11-07-2018 11-07-2018 278
R$ 35.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 35.70
2018 6,049 24-07-2018 24-07-2018 278
R$ 32.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 32.80
2018 6,050 31-07-2018 31-07-2018 278
R$ 35.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 35.70
2018 6,051 10-07-2018 10-07-2018 300
R$ 6,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
R$ 6,150.00
2018 6,052 03-07-2018 03-07-2018 269
R$ 5.12
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 5.12
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro