2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,087 16-03-2018 16-03-2018 1,104
R$ 768.00
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS EM INSTALAÇÃO DA TECNOLOGIA SALTA - Z O EVENTO TEM COMO FINALIDADE CAPACITAR OS TECNICOS EM MUNICIPAIS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A TECNOLOGIA SALTA -Z, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 033 DE 08/03/2018, ANEXA, REFERENTE AO PERIDO DE 22/03 À 23/03/2017.
SERGIO MARIO BARBOSA BENTES
R$ 768.00
2018 1,243 13-04-2018 13-04-2018 1,222
R$ 4,180.93
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 4,180.93
2018 195 17-01-2018 17-01-2018 259
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE Á DIARIAS, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANICORÉ NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXCUTIVA AMPLIADA DO COSEMS/AM BIENIO 2017/2019 E REUNIÃO INTERNA NA SEDE DA SUSAM NO SETOR SEI/SECRETRARIA DE ESTADO DO INTERIOR, NOS PERÍODOS DE 17/01 Á 22/01/2018.
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
R$ 1,658.88
2018 1,245 13-04-2018 13-04-2018 1,224
R$ 114.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 114.75
2018 1,246 13-04-2018 13-04-2018 1,225
R$ 847.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 847.00
2018 1,247 13-04-2018 13-04-2018 1,226
R$ 484.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 484.00
2018 1,248 17-04-2018 17-04-2018 1,227
R$ 638.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº06/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 638.50
2018 1,249 08-03-2018 08-03-2018 709
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICICIPAR DA REUNIÃO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DO ESTADO COM O GOVERNO, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS DE MANICORÉ COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE MANAUS -AM.
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,105.92
2018 1,250 09-03-2018 09-03-2018 723
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICICIPAR DA REUNIÃO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DO ESTADO COM O GOVERNO, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS DE MANICORÉ COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE MANAUS -AM.
NEWTON CABRAL DE AZEVEDO NETO
R$ 1,105.92
2018 1,251 01-03-2018 01-03-2018 278
R$ 16.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 16.40
2018 1,252 06-03-2018 06-03-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 1,253 07-03-2018 07-03-2018 278
R$ 40.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 40.30
2018 1,254 09-03-2018 09-03-2018 278
R$ 16.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 16.40
2018 1,255 13-03-2018 13-03-2018 278
R$ 1.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1.50
2018 1,256 13-03-2018 13-03-2018 300
R$ 6,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
R$ 6,150.00
2018 1,257 01-03-2018 01-03-2018 155
R$ 94,662.17
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 94,662.17
2018 1,258 18-04-2018 18-04-2018 1,228
R$ 319.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 319.60
2018 1,259 18-04-2018 18-04-2018 1,229
R$ 1,225.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,225.90
2018 1,260 18-04-2018 18-04-2018 1,230
R$ 4,345.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 4,345.98
2018 1,261 18-04-2018 18-04-2018 1,231
R$ 426.44
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 426.44
Total: R$ 66.873.046,54

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