Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,422 14-03-2018 14-03-2018 278
R$ 271.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 271.60
2018 1,423 15-03-2018 15-03-2018 278
R$ 164.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 164.90
2018 1,424 16-03-2018 16-03-2018 278
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 29.10
2018 1,425 19-03-2018 19-03-2018 278
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 29.10
2018 1,426 21-03-2018 21-03-2018 278
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 19.40
2018 1,427 26-03-2018 26-03-2018 278
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 19.40
2018 1,428 29-03-2018 29-03-2018 277
R$ 7,030.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 7,030.30
2018 1,429 26-03-2018 26-03-2018 277
R$ 3.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3.40
2018 1,430 21-03-2018 21-03-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,431 26-03-2018 26-03-2018 277
R$ 23.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 23.80
2018 1,432 22-02-2018 22-02-2018 277
R$ 22.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 22.90
2018 1,433 21-03-2018 21-03-2018 553
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 900.00
2018 1,434 26-03-2018 26-03-2018 303
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 1,435 29-03-2018 29-03-2018 303
R$ 272.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 272.00
2018 11,443 20-12-2018 20-12-2018 9,929
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
R$ 855.00
2018 11,446 20-12-2018 20-12-2018 9,933
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018 11,468 13-12-2018 13-12-2018 9,551
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
R$ 1,200.00
2018 1,349 15-03-2018 15-03-2018 1,376
R$ 3,750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEMSA.
ADRIANA RODRIGUES ANGELIM
R$ 3,750.00
2018 1,344 15-03-2018 15-03-2018 1,351
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VANIA FERREIRA DA ROCHA
R$ 3,200.00
2018 11,432 20-12-2018 20-12-2018 9,948
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGOS DO REMÉDIO, NO TURNO MATUTINO.
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
R$ 777.00
Total: R$ 66.873.046,54