2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,203 11-04-2018 11-04-2018 1,125
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA JUNTO A SEMSA.
ANILDE FERREIRA DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 1,204 05-04-2018 05-04-2018 1,126
R$ 30,588.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
R$ 30,588.80
2018 1,205 23-04-2018 23-04-2018 1,176
R$ 809.46
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
A.P. MOITA
R$ 809.46
2018 1,206 26-04-2018 26-04-2018 1,177
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 1,207 26-04-2018 26-04-2018 1,178
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
R$ 1,000.00
2018 1,208 24-04-2018 24-04-2018 1,179
R$ 73.56
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 73.56
2018 1,209 24-04-2018 24-04-2018 1,180
R$ 183.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF SETOR DE TERRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 183.99
2018 1,210 24-04-2018 24-04-2018 1,181
R$ 583.97
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 583.97
2018 1,211 20-04-2018 20-04-2018 1,182
R$ 420.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESCOVA E CARVÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE JATUARANA.
CLEOMILDO PEREIRA MOREIRA
R$ 420.00
2018 2,513 03-04-2018 03-04-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,213 24-04-2018 24-04-2018 1,184
R$ 73.56
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 73.56
2018 1,219 20-03-2018 20-03-2018 274
R$ 159.44
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 159.44
2018 1,214 24-04-2018 24-04-2018 1,185
R$ 608.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA TRANSPORTE DE MUDAS
AGROPECUÁRIA ARUANÃ S.A
R$ 608.00
2018 1,215 24-04-2018 24-04-2018 1,186
R$ 540.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 540.00
2018 1,216 06-03-2018 06-03-2018 269
R$ 3.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 3.06
2018 1,217 13-03-2018 13-03-2018 269
R$ 16.82
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 16.82
2018 1,218 27-04-2018 27-04-2018 1,187
R$ 2,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DE BRACINHO E REPARTIMENTO.
JOENDER DE SA TORRES
R$ 2,300.00
2018 1,220 27-03-2018 27-03-2018 269
R$ 5.46
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 5.46
2018 1,221 23-04-2018 23-04-2018 1,188
R$ 429.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
A.P. MOITA
R$ 429.90
2018 1,222 17-04-2018 17-04-2018 1,189
R$ 850.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BALSA PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PAU-QUEIMADO NA ENCHENTE.
JULIO CEZAR LEITE BRAGA
R$ 850.00
Total: R$ 66.873.046,54

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