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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 535.80
2018
3,215
17-05-2018
17-05-2018
3,171
R$ 8,694.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 8,694.00
2018
3,216
16-05-2018
16-05-2018
3,163
R$ 978.02
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 978.02
2018
3,217
02-05-2018
02-05-2018
2,021
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
R$ 777.00
2018
3,218
16-05-2018
16-05-2018
3,159
R$ 720.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COLABORADORES DA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 720.00
2018
3,219
02-05-2018
02-05-2018
2,027
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
R$ 1,300.00
2018
3,220
28-05-2018
28-05-2018
2,752
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉDO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018
3,221
28-05-2018
28-05-2018
2,750
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
2018
3,222
28-05-2018
28-05-2018
2,749
R$ 1,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 1,575.00
2018
3,223
17-05-2018
17-05-2018
3,155
R$ 1,564.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNCIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,564.00
2018
3,224
02-05-2018
02-05-2018
2,937
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 1,000.00
2018
3,225
28-05-2018
28-05-2018
2,745
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
R$ 944.00
2018
3,226
08-05-2018
08-05-2018
2,940
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
R$ 1,000.00
2018
3,227
28-05-2018
28-05-2018
2,743
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
R$ 833.00
2018
3,228
04-05-2018
04-05-2018
2,941
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ROSA MARIA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
3,229
28-05-2018
28-05-2018
2,741
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
3,230
04-05-2018
04-05-2018
2,942
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
3,231
04-05-2018
04-05-2018
2,943
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
3,476
31-05-2018
31-05-2018
3,289
R$ 24,208.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
R$ 24,208.00
2018
3,232
28-05-2018
28-05-2018
2,740
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.