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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
R$ 1,000.00
2018
3,197
02-05-2018
02-05-2018
2,958
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
3,426
02-05-2018
02-05-2018
3,134
R$ 1,430.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS ARTESIANO DO MANICOREZINHO E MAZARELO II.
LEANDRO RODRIGUES DUARTE
R$ 1,430.00
2018
5,102
20-06-2018
20-06-2018
281
R$ 82,918.13
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 82,918.13
2018
3,198
02-05-2018
02-05-2018
2,957
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EVERTON PINHEIRO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
3,199
03-05-2018
03-05-2018
2,956
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SIMONE RAMOS DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
3,200
30-05-2018
30-05-2018
2,955
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LOBINETE BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018
3,201
03-05-2018
03-05-2018
2,954
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS ANTONIO DA COSTA
R$ 1,000.00
2018
3,202
03-05-2018
03-05-2018
2,953
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HELDER LIMA BENTES
R$ 1,000.00
2018
3,203
07-05-2018
07-05-2018
2,952
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JEANE MATOS LAGOS
R$ 1,000.00
2018
3,204
07-05-2018
07-05-2018
2,951
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GEOCONDO - ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
3,205
02-05-2018
02-05-2018
2,950
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDEMIR CARVALHO BARROSO
R$ 1,000.00
2018
3,206
17-05-2018
17-05-2018
2,949
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018
3,207
11-05-2018
11-05-2018
2,945
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA
R$ 1,000.00
2018
3,208
04-05-2018
04-05-2018
2,944
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
3,209
28-05-2018
28-05-2018
3,223
R$ 863.55
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 863.55
2018
3,210
24-05-2018
24-05-2018
3,217
R$ 3,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO).
YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
R$ 3,600.00
2018
3,211
22-05-2018
22-05-2018
3,212
R$ 183.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 183.99
2018
3,212
24-05-2018
24-05-2018
3,201
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,968.00
2018
3,213
17-05-2018
17-05-2018
3,185
R$ 8,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.(TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO SANTO ANTÔNIO DO MATUPI), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.