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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
R$ 2,000.00
2018
3,414
02-05-2018
02-04-2018
1,555
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018
3,416
02-05-2018
02-05-2018
1,564
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S APARECIDA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
ROSA LAGOS DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018
3,417
02-05-2018
02-05-2018
1,566
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
3,418
02-05-2018
02-05-2018
1,567
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TERERZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MERIS TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
3,419
04-05-2018
04-05-2018
2,343
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,150.00
2018
3,420
02-05-2018
02-05-2018
1,571
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
3,421
22-05-2018
22-05-2018
3,133
R$ 711.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
A.P. MOITA
R$ 711.00
2018
3,422
02-05-2018
02-05-2018
1,674
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
R$ 1,000.00
2018
3,423
03-05-2018
03-05-2018
1,676
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL SOARES DE BARROS
R$ 1,000.00
2018
3,424
03-05-2018
03-05-2018
1,685
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
R$ 1,000.00
2018
3,425
02-05-2018
02-05-2018
2,014
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
3,427
11-05-2018
11-05-2018
3,146
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
3,428
11-05-2018
11-05-2018
3,121
R$ 2,492.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
B.A. ELETRICA LTDA
R$ 2,492.00
2018
3,429
31-05-2018
31-05-2018
3,345
R$ 776,271.32
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 776,271.32
2018
3,430
31-05-2018
31-05-2018
3,344
R$ 7,600.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMCULT TEMPORÁRIOS
R$ 7,600.20
2018
3,542
04-05-2018
04-05-2018
146
R$ 98,241.77
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 98,241.77
2018
3,431
17-05-2018
17-05-2018
2,764
R$ 7,452.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, SECRETARIAS MUNICIPAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 7,452.00
2018
3,432
31-05-2018
31-05-2018
3,343
R$ 72,638.94
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG SEMINFRA EFETIVOS
R$ 72,638.94
2018
3,433
31-05-2018
31-05-2018
3,342
R$ 101,024.11
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018