2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,212 31-07-2018 31-07-2018 5,110
R$ 25,262.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
R$ 25,262.00
2018 6,213 31-07-2018 31-07-2018 5,111
R$ 11,822.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
R$ 11,822.20
2018 6,214 27-07-2018 27-07-2018 5,016
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
R$ 4,000.00
2018 6,216 27-07-2018 27-07-2018 5,017
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
R$ 2,200.00
2018 6,217 31-07-2018 31-07-2018 5,113
R$ 4,054.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
R$ 4,054.00
2018 6,218 27-07-2018 27-07-2018 5,018
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
R$ 1,000.00
2018 6,219 31-07-2018 31-07-2018 5,114
R$ 24,208.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
R$ 24,208.00
2018 6,220 27-07-2018 27-07-2018 5,021
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
R$ 2,600.00
2018 6,221 31-07-2018 31-07-2018 5,115
R$ 12,054.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
R$ 12,054.00
2018 6,222 27-07-2018 27-07-2018 5,022
R$ 1,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
R$ 1,777.00
2018 6,223 27-07-2018 27-07-2018 5,025
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
R$ 1,500.00
2018 6,224 31-07-2018 31-07-2018 5,116
R$ 22,478.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
R$ 22,478.00
2018 6,225 27-07-2018 27-07-2018 5,027
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
R$ 1,444.00
2018 6,226 31-07-2018 31-07-2018 5,117
R$ 5,462.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
R$ 5,462.00
2018 6,227 27-07-2018 27-07-2018 5,029
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
R$ 1,333.00
2018 6,228 27-07-2018 27-07-2018 5,031
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, PROC. ADM. E CONTRATO 130/2018.
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 833.00
2018 6,229 27-07-2018 27-07-2018 5,033
R$ 2,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
R$ 2,222.00
2018 6,231 27-07-2018 27-07-2018 5,052
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 916.00
2018 6,232 27-07-2018 27-07-2018 5,053
R$ 666.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
R$ 666.00
2018 6,233 31-07-2018 31-07-2018 5,120
R$ 4,754.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
R$ 4,754.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro