2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,445 12-06-2018 12-06-2018 3,685
R$ 957.50
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 957.50
2018 4,446 28-06-2018 28-06-2018 3,581
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,447 26-06-2018 26-06-2018 4,360
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
R$ 937.00
2018 4,448 12-06-2018 12-06-2018 3,687
R$ 3,402.32
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,402.32
2018 4,449 28-06-2018 28-06-2018 3,584
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA IZES FURTADO FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 4,452 15-06-2018 15-06-2018 277
R$ 3.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3.80
2018 4,450 26-06-2018 26-06-2018 4,361
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 937.00
2018 4,451 28-06-2018 28-06-2018 3,585
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA HIOLANDA PINTO RAMALHO
R$ 1,000.00
2018 4,453 28-06-2018 28-06-2018 3,586
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 4,454 26-06-2018 26-06-2018 277
R$ 3.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3.80
2018 4,455 28-06-2018 28-06-2018 3,620
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,456 29-06-2018 29-06-2018 277
R$ 3.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3.80
2018 4,457 26-06-2018 26-06-2018 4,362
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 937.00
2018 4,458 05-06-2018 05-06-2018 1,108
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
R$ 600.00
2018 4,459 12-06-2018 12-06-2018 3,689
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE - COMPLEMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
LUIS CARLOS PERIN
R$ 2,200.00
2018 4,460 28-06-2018 28-06-2018 3,623
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
R$ 1,000.00
2018 4,461 28-06-2018 28-06-2018 3,626
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
R$ 1,000.00
2018 4,462 08-06-2018 08-06-2018 4,011
R$ 5,350.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 - LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 5,350.00
2018 4,463 28-06-2018 28-06-2018 3,631
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA JOSE COELHO DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018 4,464 13-06-2018 13-06-2018 277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
Total: R$ 66.873.046,54

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