2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 7,215 30-08-2018 30-08-2018 5,569
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 7,216 30-08-2018 30-08-2018 5,571
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 7,217 30-08-2018 30-08-2018 5,573
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCIRA DE V. PAIXÃO
R$ 1,000.00
2018 7,218 30-08-2018 30-08-2018 5,574
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 7,219 30-08-2018 30-08-2018 5,922
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
R$ 1,000.00
2018 7,220 30-08-2018 30-08-2018 5,923
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
R$ 1,000.00
2018 7,221 30-08-2018 30-08-2018 5,924
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
R$ 1,000.00
2018 7,222 02-08-2018 02-08-2018 5,269
R$ 7,038.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINIFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 7,038.00
2018 7,223 30-08-2018 30-08-2018 5,925
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
REGIANE DOCE IZEL
R$ 1,000.00
2018 7,224 02-08-2018 02-08-2018 5,270
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01- SECRETARIAS MUNIICPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 4,968.00
2018 7,225 30-08-2018 30-08-2018 5,926
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
REGIANE DOS SANTOS MARQUES
R$ 1,000.00
2018 7,226 03-08-2018 03-08-2018 5,268
R$ 4,005.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRTEGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 4,005.00
2018 7,227 30-08-2018 30-08-2018 5,927
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.HÉLIO DE O. REGO, COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
REGILDA LACERDA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 7,228 30-08-2018 30-08-2018 5,413
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO DA ESCADA DA MATRIZ, UBS LAGO DO ACARÁ E IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, UBS CACHOEIRINHA.
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
R$ 1,000.00
2018 7,258 01-08-2018 01-08-2018 4,355
R$ 96,743.87
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 96,743.87
2018 7,229 30-08-2018 30-08-2018 5,928
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.SÃO PEDRO- COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
REGINALDO TORRES CRUZ
R$ 1,000.00
2018 7,230 06-08-2018 06-08-2018 5,433
R$ 1,780.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO EM VISISTA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 1,780.00
2018 7,231 06-08-2018 06-08-2018 5,435
R$ 700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 700.00
2018 7,232 31-08-2018 31-08-2018 5,929
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDA BRITO PARÁ
R$ 1,000.00
2018 7,233 03-08-2018 03-08-2018 5,437
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS DE MELO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO 42º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 2,400.00
Total: R$ 66.873.046,54

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