2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,062 27-07-2018 27-07-2018 4,669
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018 5,063 13-07-2018 13-07-2018 4,555
R$ 67,509.91
PAGAMENTO REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 67,509.91
2018 5,064 12-07-2018 12-07-2018 4,399
R$ 4,198.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO ELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS - BOLSA FAMILIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 4,198.00
2018 6,725 26-07-2018 26-07-2018 277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 5,066 12-07-2018 12-07-2018 285
R$ 214,895.92
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 214,895.92
2018 5,067 12-07-2018 12-07-2018 4,380
R$ 183.90
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 183.90
2018 5,068 26-07-2018 26-07-2018 4,631
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 954.00
2018 5,069 26-07-2018 26-07-2018 4,632
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 954.00
2018 6,727 11-07-2018 11-07-2018 4,355
R$ 105,156.04
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 105,156.04
2018 5,070 11-07-2018 11-07-2018 4,384
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 123/2017 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018 5,071 26-07-2018 26-07-2018 4,633
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
R$ 954.00
2018 5,072 26-07-2018 26-07-2018 4,634
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 954.00
2018 5,073 11-07-2018 11-07-2018 4,377
R$ 4,491.20
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
R$ 4,491.20
2018 5,074 02-07-2018 02-07-2018 3,668
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MAE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244
R$ 1,200.00
2018 5,075 02-07-2018 02-07-2018 3,682
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO/MOREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANTA DE LIMA BARATA
R$ 500.00
2018 5,076 12-07-2018 12-07-2018 4,390
R$ 183.90
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 183.90
2018 5,077 12-07-2018 12-07-2018 4,391
R$ 49.90
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 49.90
2018 5,078 02-07-2018 02-07-2018 3,701
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018 5,079 02-07-2018 02-07-2018 3,703
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018 5,080 12-07-2018 12-07-2018 4,420
R$ 1,156.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ - (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,156.00
Total: R$ 66.873.046,54

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