2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,208 18-09-2018 18-09-2018 5,978
R$ 4,040.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA/UNIDADE ARTESANAL DE PINTOS CAIPIRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 4,040.00
2018 8,209 18-09-2018 18-09-2018 5,970
R$ 149.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA/UNIDADE ARTESANAL DE PINTOS CAIPIRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 149.00
2018 8,210 04-09-2018 04-09-2018 6,607
R$ 2,876.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,876.40
2018 8,211 27-09-2018 27-09-2018 7,380
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
R$ 954.00
2018 8,212 27-09-2018 27-09-2018 7,388
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018 8,213 13-09-2018 13-09-2018 7,200
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA.
J. C. PINHEIRO ME
R$ 1,500.00
2018 8,214 18-09-2018 18-09-2018 7,201
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018 8,215 27-09-2018 27-09-2018 7,389
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
R$ 1,200.00
2018 8,216 04-09-2018 04-09-2018 2,343
R$ 615.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 615.00
2018 8,217 04-09-2018 04-09-2018 2,343
R$ 865.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 865.00
2018 8,218 27-09-2018 27-09-2018 7,393
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018 8,219 27-09-2018 27-09-2018 7,203
R$ 129.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 129.00
2018 8,220 25-09-2018 25-09-2018 7,204
R$ 628.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 628.50
2018 8,221 25-09-2018 25-09-2018 7,205
R$ 858.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 858.98
2018 8,222 27-09-2018 27-09-2018 7,394
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018 8,223 18-09-2018 18-09-2018 7,206
R$ 407.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 407.10
2018 8,224 27-09-2018 27-09-2018 7,395
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018 8,225 24-09-2018 24-09-2018 7,398
R$ 9,000.26
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 9,000.26
2018 8,226 26-09-2018 26-09-2018 7,207
R$ 521.65
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 521.65
2018 8,227 26-09-2018 26-09-2018 7,208
R$ 387.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 387.00
Total: R$ 66.873.046,54

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