Empenhos Pagos 2018

	Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
	2018	8,247	27-09-2018	27-09-2018	7,396	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	REINALDO REIS SERRÃO	R$ 954.00
	2018	8,248	28-09-2018	28-09-2018	7,411	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.	ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE	R$ 954.00
	2018	8,249	27-09-2018	27-09-2018	7,397	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/VIOLÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	FRANCINEY PEREIRA DA SILVA	R$ 954.00
	2018	8,250	26-09-2018	26-09-2018	7,399	R$ 6,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME 1º ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.	ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER	R$ 6,000.00
	2018	8,251	26-09-2018	26-09-2018	7,458	R$ 1,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, ESCADA DA ANTIGA SISAGUA	DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA	R$ 1,000.00
	2018	8,252	27-09-2018	27-09-2018	7,400	R$ 2,300.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE 68 KIT'S (LAMPADAS, REATORES) DE ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.	ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA	R$ 2,300.00
	2018	8,253	27-09-2018	27-09-2018	7,462	R$ 3,237.00	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	R$ 3,237.00
	2018	8,254	27-09-2018	27-09-2018	7,401	R$ 600.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.	JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO	R$ 600.00
	2018	8,255	28-09-2018	28-09-2018	7,402	R$ 3,580.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICO INFANTIL, DESTINADO AO XXIII - EXPOMANI E XXV - FESTA DA MELANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DE ANDRADE	R$ 3,580.00
	2018	8,256	21-09-2018	21-09-2018	7,403	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.	FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS	R$ 1,200.00
	2018	8,257	04-09-2018	04-09-2018	7,463	R$ 5,860.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	R$ 5,860.00
	2018	8,258	27-09-2018	27-09-2018	7,465	R$ 10,355.50	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 10,355.50
	2018	8,259	27-09-2018	27-09-2018	7,466	R$ 10,079.50	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 10,079.50
	2018	8,260	03-09-2018	03-09-2018	7,404	R$ 800.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.	WILSON GALDINO CAVALCANTE	R$ 800.00
	2018	8,261	27-09-2018	27-09-2018	7,467	R$ 40,953.85	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI E BR 230, NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 40,953.85
	2018	8,262	26-09-2018	26-09-2018	7,405	R$ 600.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ESCOLARES.	JOSE BEZERRA DE SOUZA	R$ 600.00
	2018	8,263	17-09-2018	17-09-2018	7,406	R$ 1,350.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.	RONISON MARTINS DE SOUZA	R$ 1,350.00
	2018	8,264	27-09-2018	27-09-2018	7,407	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SINALIZAÇÃO EM FRENTE AS ESCOLAS.	MARCOS FELLIPE PEREIRA DE CAMPOS	R$ 1,200.00
	2018	8,265	27-09-2018	27-09-2018	7,392	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO	R$ 954.00
	2018	8,266	25-09-2018	25-09-2018	7,408	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	REGIANE ALVES RIBEIRO	R$ 1,200.00
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						Total: R$ 66.873.046,54