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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 157/2018.
JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
R$ 1,055.00
2018
11,449
20-12-2018
20-12-2018
9,936
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 158/2018.
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
R$ 855.00
2018
11,450
20-12-2018
20-12-2018
9,937
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
R$ 1,444.00
2018
11,451
20-12-2018
20-12-2018
9,938
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
R$ 2,200.00
2018
11,452
20-12-2018
20-12-2018
9,939
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
R$ 1,000.00
2018
11,453
20-12-2018
20-12-2018
9,940
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIAPL INDÍGENA WIRAPURÚ NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
R$ 833.00
2018
11,454
20-12-2018
20-12-2018
9,941
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO.
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
R$ 1,100.00
2018
11,455
20-12-2018
20-12-2018
9,942
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
R$ 1,100.00
2018
11,456
20-12-2018
20-12-2018
9,944
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANÃZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
R$ 1,100.00
2018
11,457
20-12-2018
20-12-2018
9,945
R$ 733.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIAPL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
JIGLIANE APURINA 02128597226
R$ 733.00
2018
11,458
20-12-2018
20-12-2018
9,946
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
R$ 1,700.00
2018
11,459
20-12-2018
20-12-2018
9,947
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
R$ 1,100.00
2018
11,460
20-12-2018
20-12-2018
9,978
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
2018
11,461
20-12-2018
20-12-2018
9,949
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTIVO.
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
R$ 1,100.00
2018
11,462
20-12-2018
20-12-2018
9,950
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOA NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTIVO.
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
R$ 2,000.00
2018
11,463
20-12-2018
20-12-2018
9,951
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018
11,464
30-11-2018
30-11-2018
7,857
R$ 947.47
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 947.47
2018
11,465
13-12-2018
13-12-2018
2,374
R$ 7,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
R$ 7,200.00
2018
11,467
13-12-2018
13-12-2018
8,676
R$ 569.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 569.80
2018
11,469
06-12-2018
06-12-2018
10,010
R$ 935.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/CRAS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.